|
|
Faktúra |
2202511
|
nákup potravín
|
2 070,72 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
UNIVERZAL I. s.r.o. |
Školská jedáleň MAVI s.r.o. |
Sláviková |
vedúca jedálne |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202511
|
nákup potravín
|
2 956,79 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
UNIVERZAL I. s.r.o. |
Školská jedáleň MAVI s.r.o. |
Sláviková |
vedúca jedálne |
25.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7802025
|
nákup potravín
|
2 279,42 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
VISTA SALVATORE |
Školská jedáleň MAVI s.r.o. |
Sláviková |
vedúca jedálne |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7432025
|
nákup potravín
|
1 763,18 |
s DPH |
|
15.09.2025 |
VISTA SALVATORE |
Školská jedáleň MAVI s.r.o. |
Sláviková |
vedúca jedálne |
25.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8025115867
|
nákup potravín
|
535,53 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
HOSSA Family, s.r.o. |
Školská jedáleň MAVI s.r.o. |
Sláviková |
vedúca jedálne |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8025115129
|
nákup potravín
|
662,35 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
HOSSA Family, s.r.o. |
Školská jedáleň MAVI s.r.o. |
Sláviková |
vedúca jedálne |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
142/2022
|
Kancelárske potreby
|
600,05 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Euro Office+ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
849,32 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Euro Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
Koberce
|
693,93 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Slovakia TAP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viničné |
Anna Gažová |
zástupkyňa MŠ |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
Montáž drezu, batérie, bojlera, oprava radiátorov + materiál
|
854,10 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
ŠK - Therm s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
Stravovací systém
|
579,00 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
Čistiace / Kancelárske potreby
|
407,25 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Euro Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
Výchovný koncert - Príbeh hudby
|
296,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
Slovenské národné divadlo |
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
Faktúra |
FA_ŠJ_10_2023
|
FA_ŠJ_10_2023
|
|
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA_10_2023
|
FA_10_2023
|
|
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
Edukačné pomôcky
|
431,94 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
Ludvík Midrla |
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
Umývací a oplachovací prostriedok
|
164,40 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
Autobusová preprava
|
780,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
SarMax s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
Oprava hracích prvkov v areáli ZŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Igor Varga - I.V. |
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
Gastro potreby
|
92,09 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Viničné |
Mgr. Jana Chrappová |
riaditeľka |
|
03.11.2023 |